Inspelning av varulager

Material och råvaror kommer från ansvariga personer,vem köpte i kontanter, samt från leverantörer. De angivna resurserna kan förekomma hos företaget på bekostnad av egen tillverkning och avskrivning av de grundläggande medel som har försvunnit. Det finns en viss order, enligt vilken kvitto av material registreras.

Leverantör tillsammans med levererade produkterskickar bifogade dokument till köparen. Dessa inkluderar fraktfakturor, en betalningsförfrågan (en kopia direkt till köparen, den andra - genom banken), kvitto för fraktbrevet och andra. Bestämmelsen enligt vilka uppgifterna görs i bokföringsavdelningen föreskriver att köparens revisor ska kontrollera huruvida kompletteringen av den medföljande dokumentationen är korrekt. Efter kontrollen överförs dokumenten till den ansvariga personen - exekutören av leveransen.

Upphandlingsavdelningen utför en checksortimentets överensstämmelse, volym, kvalitet, leveransvillkor, priser och annat. Baserat på avstämningsresultaten på förlikningen eller annat bifogat dokument görs en notering om partiell eller fullständig acceptans (samtycke till betalning).

Den ordning i enlighet med vilkenredovisning av varulager (lager), föreskriver åtgärder för att kontrollera mottagandet av varor och dess sökning. För dessa ändamål ges en särskild tidskrift. Registreringsnummeret ska innehålla registreringsnummer, leverantörens namn, datum för inspelning, lasttyp, transportdokumentets nummer och datum, kvittot order eller handling att acceptera begäran om frakt för last och annan information. I anteckningarna anges information om betalning eller avslag.

Efter granskningen överförs betalningskraven till bokföringsavdelningen. Kvitton ges till föraren, som tar emot och levererar varorna.

I enlighet med förfarandet enligt vilketMRP står för, föraren accepterar den ankomna lasten efter vikt och antalet platser. Om det finns tecken som ger upphov till tvivel om säkerheten för de mottagna varorna har den behöriga personen rätt att kräva verifikation från transportorganisationen. När det är brist på massa, platser, upptäckt av skador i förpackningen, skada, upprättas en särskild (kommersiell) handling. Detta dokument utgör grunden för vilka fordringar görs mot leverantören eller transportorganisationen.

Ta emot material från ett lager i en annan stadutförs av speditören i enlighet med klädsel och fullmakt. Dokumenten anger listan över varor som ska tas emot. Vid godstransportens acceptans görs inte bara en kvantitativ men också en kvalitativ kontroll.

Godkända produkter levereras till företaget. Föraren skickar materialet till lageret. Godkännandet utförs av lagerförvaltaren och kontrollerar överensstämmelsen med kvaliteten och kvantiteten av lasten med informationen på leverantörens konto. Ordningen enligt vilken bokföringen av MPP utförs föreskriver förberedelse av kvittot order från lagerhållaren för den mottagna lasten. Teckningsordern är undertecknad av speditören och lagerchefen.

Redovisning MPZ utförs i lämpliga enheter (numerisk, linjär, volym, vikt). När sändningen anländer i en enhet, och flödet till de andra, appliceras samtidigt två mätenheter.

Om det inte finns några skillnader mellan det faktiskaUppgifter och uppgifter från leverantören är det tillåtet att registrera sig utan kvitto. I sådana fall stämplas ett stämpel som innehåller grundbestämmelserna i ordern på leverantörens dokument.

Varor släpps från företagets lager för ekonomisk konsumtion, produktionsbehov, för bearbetning, liksom för försäljning av illikvida och överskottslager.